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質量體系內審流程 & 現場審核技巧,都在這里啦!(一)
2018年09月28日熱度:1203

 

 

 

內審,也稱為第一方審核,由組織自己或以組織的名義進行,審核的對象是組織自己的管理體系,驗證組織的管理體系是否持續的滿足規定的要求并且正在運行。它為有效的管理評審和糾正、預防措施提供信息,其目的是證實組織的管理體系運行是否有效,可作為組織自我合格聲明的基礎。是對所策劃的體系、過程及其運行的符合性、適宜性和有效性進行系統的、定期的審核,保證管理體系的自我完善和持續改進的過程。

                                                      

年度內審策劃

按照內審程序規定,制定年度審核計劃,確定內審的實施月份。內審應覆蓋質量管理體系所有過程、部門和場所,每年至少一次。

如下特殊情況時可增加內審頻次:

a) 當合同要求或客戶需要評價質量管理體系時;

b) 當機構和職能有所重大變更時;

c) 發現嚴重不合格而需要審查時;

d) 第三方審核認證或監督審核前;

e) 最高管理者提出要求時。

 

成立內審小組

 

根據內審活動目的、范圍、部門、過程及日程安排,最高管理者授權成立內審小組。

內審人員資格條件:

a) 內審人員應是所在部門負責人或主要骨干;

b) 內審人員應通過質量管理體系內審課程培訓并考試合格;

合格內審員應有符合內審員資格的相關說明文件。

內審組長職責:

a) 協商并制定審核活動計劃,準備工作文件,布置審核組成員工作;

b) 主持審核會議,控制現場審核實施,使審核按計劃和要求進行;

c) 確認內審員審核發現的不合格項報告。

內審員職責:

a) 根據審核要求編制檢查表(通常是體系部門制作);

b) 按審核計劃完成審核任務;

c) 將審核發現形成書面資料,編制不合格項報告;

d) 協助受審核方制定糾正措施,并實施跟蹤審核。

 

編制內審實施計劃

按照年度內審計劃安排的月份,編制內審日程計劃,在編制內審實施計劃時,編制人應與各內審員及被審核部門負責人確認時間的安排是否合理,如有問題,及時調整計劃。

審核實施計劃應包括以下內容:

a) 內審的目的、范圍、起止日期;

b) 依據的文件;

c) 本次審核的主要內容和時間安排;

d) 內審員分工。

 

編制內審檢查表

審核前內審員應根據分工編制檢查表,檢查表要求:

a) 應突出審核區域的主要職能,選擇典型關鍵的質量問題應覆蓋質量管理方面的全部職能,包括本公司客戶的一些特殊要求;

b) 使用一段時間后形成相對穩定內容,作為標準檢查表,為以后內審提供參考

 

通知內審

內審前至少提前一周通知受審部門,內審實施計劃應得到受審核部門負責人的確認。


 

 

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